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百色市委统战部2018年度部门决算
百色市委统战部 发表时间:2019-09-28   09:12:34 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 



 
 
 
百色市委统战部2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:百色市委统战部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市委统战部2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:天下足球网性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度天下足球网性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
第一部分:百色市委统战部概况
一、主要职能
1.内设机构及职责
市委统战部是中共百色市委主管统战工作的职能部门,内设机构为一科、二科、三科、办公室和市非公有制经济办公室、经济科、市光彩事业促进会办公室,基本职能:
(1)研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、区党委关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
(2)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;支持、协助各民主党派加强班子建设和自身建设,培养、选拔新一代代表人物。
(3)负责调查研究党的民族、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;在市委的统一部署下,做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责开展以祖国和平统一为重点的海外统战工作;负责联系海外有关社团及代表人士工作。
(4)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任县处级行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
(5)负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。
(6)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(7)负责开展海内外统一战线的宣传工作,促进祖国和平统一大业,保持港澳地区繁荣和稳定。
(8)指导市社会主义学院开展工作,教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统战工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想;学习、研究和宣传统一战线理论、方针、政策。
(9)负责指导县(区)党委统战工作,负责统战部门干部的培训工作;协调天下足球网各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作等。
(10)完成市委和区党委统战部交办的其他工作。
市非公有制经济办公室主要职责
(1)负责非公有制经济工作的宏观指导和综合协调;
(2)负责受理非公有制经济企业、人士反映的意见,协调解决非公有制经济发展中的有关问题,维护非公有制经济的合法权益;
(3)负责调查和统计非公有制经济发展情况,指导和开展非公经济的教育培训;
(4)组织开展非公有制经济统计、信息传递等工作。
(5)完成市非公有制经济领导小组交办的其他工作,为市委、市人民天下足球网抓好非公有制经济工作当好参谋、搞好服务等工作。
百色市光彩事业促进会办公室主要职责
(1)鼓励、引导、组织、推动国内民营企业代表人士和港澳台侨工商界人士到我市开发资源、兴办企业、培训人才、安排就业,开展形式多样的经济、技术和贸易合作;
(2)为会员提供服务,排忧解难。代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
(3)举办光彩事业项目,开展光彩事业活动;为促进光彩事业的发展,调查研究,提出建议,交流经验,表彰先进,沟通信息,反映情况;
(4)与香港、澳门、台湾地区及工商经济界人士建立联系,发展友好往来,开展交流与合作;
(5)办好会办企业、事业;
(6)承办天下足球网和有关部门委托的事项;
(7)承担百色市非公有制经济网络服务平台运行和管理工作。
民主党派构成及主要职责
百色市共有7个民主党派:民革、民盟、民建、农工党、致公党、九三学社、民进,主要职责:
(1)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断提高思想政治理论水平和组织领导能力。
(2)引导组织成员围绕我市的中心任务,积极参政议政,建言献策。按时参加会议,认真搞好社会调研,完整准确地反映社情民意。
(3)带领本组织成员,立足本职工作努力提高业务素质,在社会服务中充分发挥作用。
(4)积极加强本组织的思想建设和组织建设,教育成员自觉接受中国共产党的领导,树立中国特色社会主义理想信念,积极为特色社会主义建设事业建功立业。按照积极、慎重、有计划的原则,搞好组织发展工作,保证新成员的质量。
2.机构人员情况
财政供养人数共38人(含非公办、民盟市委会、民革市委会、农工党市委会、民建市委会)。
机关在职干部25人,其中副厅级1人,正处级2人,副处级7人,科级8人;机关后勤人员5人;事业在职2人。
退休人员情况:退休干部13人,其中县处级6人,正科6人,副科1人。归市社会保险事业局统一发放退休费。
其他人员情况:市委统战部有遗属人员1人,经费来源是经天下足球网审批由财政安排。市非公办2018年7月聘用编外人员1人,工资从财政安排给部门的项目经费列支。
3.机构人员当年变动情况及原因
2018年底在职人员25人,比上年增加5人,增加25%。主要原因:部机关人员调动增加3人,光彩事业办公室调入2人
二、部门决算单位构成
百色市委统战部执行部门独立核算,实行单户预决算。
 
 
 
第二部分:百色市委统战部2018年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:百色市委统战部2018年度部门决算公开附表)

第三部分:百色市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入 963.50万元,其中本年收入810.44万元, 较2017年度决算数720.56万元增242.94万元,增长33.72%,主要原因是制度性增人增资及调资。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入709.67万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数617.48万元增加92.19万元,增长14.93%,主要原因是制度性增人增资及调资。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入100.77万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入”“经营收入之外取得的收入;如上级部门拨入专项经费、银行存款利息收入等。其他收入较2017年度决算数5.19万元增加95.58万元,增长1841.62 %,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 153.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数97.89万元增加55.17万元,增长56.36%,主要原因是单位基本养老保险清算期间缴费未形成支出。
(二)本部门2018年度总支出 963.50万元,其中本年支出716.51万元, 较2017年度决算数567.50万元增加149.01万元,增长26.26 %,主要是制度性增人增资及调资支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)584.66万元主要用于主要用于民主党派及工商联事务、统战事务方面的支出。较2017年度决算数515.40万元增加69.26万元,增长13.44%,主要原因是制度性增人增资及调资
2.社会保障支出(类)101.48万元主要用于机关事业单位离退休生活补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2017年度决算数8.18万元增加93.30万元,增长1140.59%,主要原因是基本养老保险清算期间(2014年10月至2017年12月)缴费形成支出
3.医疗卫生与计划生育支出30.37万元主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2017年决算数17.90万元增加12.47万元,增长69.66%,主要原因是人员增加。
4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 246.99 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数153.06万元增加93.93万元,增长61.37%,主要原因是新办公室场所装修费用和上级部门拨入非公经济网络平台专项经费未形成支出。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市委统战部2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为483.56万元,支出716.51万元,完成年初预算的148.17 %;较2017年度决算数567.50万元增加149.01万元,增长26.267%。其中:基本支出475.71万元,2017383.56万元增加92.15万元,增长24.02%项目支出240.80万元,2017183.94万元增加56.86万元,增长30.91%具体的支出及增减变化情况如下:
(一)一般公共服务支出(201类)天下足球网办公厅(室)及相关机构事务(20103款)年初预算为 0 万元,支出决算为0.45万元,此类为优秀公务员奖励金,不列入年初预算,无可比性。
行政运行(2010301项)年初预算为 0 万元,支出决算为0.45万元,此类为优秀公务员奖励金,不列年初预算,无可比性。
(二)一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(20128款)年初预算为 83.00万元,支出决算为 80.34万元,完成年初预算的96.80%。
一般行政管理事务(2012802项)年初预算为83.00万元,支出决算为80.34万元,完成年初预算的96.80%。主要用于民主党派及工商联事务方面办公费、差旅费、印刷费、业务资料费、会议费等决算数小于预算数的主要原因是按政策要求压减一般性支出,办公费、会议费等支出减少。
(三)一般公共服务支出(201类)统战事务(20134款)年初预算为 400.56万元,支出决算为 503.87万元,完成年初预算的125.79%。
1.行政运行(2013401项)年初预算为 289.57万元,支出决算为333.41万元,完成年初预算的115.14%。主要用于统战事务方面日常工作运转所需的人员、公用经费。如:行政人员工资、住房公积金、全市统战部长会议经费、办公设备购置费、文件资料印刷费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、培训经费、差旅费决算数大于预算数的主要原因是制度性增人增资及调资。
2.一般行政管理事务(2013402项)年初预算为110.99万元,支出决算为140.46万元,完成年初预算的126.55%。主要开展专项工作所需的办公费、差旅费、印刷费、业务资料费、会议费等决算数大于预算数的主要原因是增加业务支出。
3.事业运行(2013450项)年初预算为 0 万元,支出决算为10.00万元,事业机构为市委统战部管理的财政全额拨款相当正科级公益一类事业单位,不设立独立核算单位,事业运行年初预算列在行政运行中,因此与预算数无可比性。主要用于事业机构日常工作运转所需的人员经费。如:事业人员工资、住房公积金。
4.其他统战事务(2013499项)年初预算为 0 万元,支出决算为20.00万元,主要用于支持香港专项工作经费,为年中追加预算经费,因此与预算数无可比性。
(四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)年初预算为30.96万元,支出决算为101.48   万元,完成年初预算的327.78 %。
1.归口管理的行政单位离退休(2080501项)年初预算为2.07万元,支出决算为11.70 万元,完成年初预算的565.22 %。主要用于退休福利费、公用费、独生子女补助费、生活补助费。决算数大于预算数主要原因是年度退休生活补助费未纳入年初预算。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算为 28.89万元,支出决算为82.24万元,完成年初预算的284.67 %。决算数大于预算数主要原因是基本养老保险清算期间(2014年10月至2017年12月)缴费形成支出
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)年初预算为 0 万元,支出决算为7.55万元,职业年金为个人缴纳费用,与年初预算数无可比性。
(五)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)年初预算为19.96万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的152.15%。
1.行政单位医疗(2101101项)年初预算为10.83万元,支出决算为15.62万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的144.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2. 公务员医疗补助(2101103项)年初预算为9.13万元,支出决算为14.75万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。完成年初预算的161.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出    475.71万元,其中:人员经费388.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费87.07万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出379.29 万元,完成年初预算235.85万元的160.82 %。决算数大于预算数的原因是按政策性调资支出。
(二)商品和服务支出87.07万元,完成年初预算52.95万元的164.44%。决算数大于预算数的原因是人员增加带来公用经费相应增加
(三)对个人和家庭的补助支出9.35万元,完成年初预算0.77万元的1214.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员生活补助支出。
四、2018年度天下足球网性基金支出决算情况
市委统战部没有天下足球网性基金预算财政拨款收入,也没有天下足球网性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.48万元,完成年初预算的70.84%,比上年决算数28.98万元减少7.14万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算6.10万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算15.39万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.10万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在61.00%,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2017年度决算数8.46万元减少2.36万元,主要原因是没有组团外出。全年使用财政拨款安排市委统战部机关0个所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。全年因公出国(境)4次,累计15人次。开支内容包括:香港出席广西社团总会“2018年新春盆菜宴暨杰出义工嘉许典礼”、广西社团总会第七届理事会、澳门广西社团联合总会第四届理事会就职典礼、广西社团总会就社团会务发展问题及政协委员履职财政部进行交流、百色同乡联谊会会员庆祝联欢活动,与香港百色市商会成员洽谈工作。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位无保留车辆数量,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少4万元,主要原因是完成公车改革后,单位无保留车辆数量,公务用车运行维护费支出减少。本年度无公务用车购置费。
(三)公务接待费支出15.39 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算16.32万元的94.30 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数16.52万元减少1.13万元,主要是减少公务支出。国内公务接待批次41次,人次462次,国(境)外公务接待批次28次,人次310次。其中:
国内接待支出9.18万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待支出 6.21万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。如香港百色市商会考察团、台湾代表人士中华传统参访团、香港中华增长率基金会桂港交流团。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出 87.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),完成年初预算52.95万元的164.44%。决算数大于预算数的原因是人员增加带来公用经费相应增加
比年初预算数52.95万元增加34.12万元,增长64.44%,主要原因是:人员增加带来公用经费相应增加比2017年决算数80.67万元增加6.40万元,增长7.93 %,主要原因是:人员增加带来公用经费相应增加
(二)天下足球网采购支出情况说明。
2018年本部门天下足球网采购支出总额12.55万元,其中:天下足球网采购货物支出12.55万元、天下足球网采购工程支出 0 万元、天下足球网采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.55万元,占天下足球网采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额12.55  万元,占天下足球网采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金240.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5.00万元,从评价情况来看,年度内完成市、县两级统战班子及干部前往深圳市经理进修学院举办百色市统战干部专题研讨班,进一步提高统战干部的党性修养和综合素质,通过培训全面提高统战干部履行职责的能力,接受培训人员满意评价高。
组织对2018年开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出716.51万元。从评价情况来看,市委统战部当年财政拨款预算完成情况较好,绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应,较好完成了年初设定的各项指标
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,统战干部培训学习经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。二是如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”,提高管理绩效,是一个亟待解决的问题。下一步改进措施:一是加强预算管理,健全内控制度;二是加强科室协作沟通,合理安排并均衡开展统战业务工作;三是强化预算绩效监管。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 






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