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百色市科学技术协会2018年度部门决算
百色市科学技术协会 发表时间:2019-09-28   09:20:25 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 


 
 
 
百色市科学技术协会2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:天下足球网性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度天下足球网性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
百色市科学技术协会是由全市性学会和县(区)科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和天下足球网联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展和重要力量。
(1)依据《中华人民共和国科学技术普及法》开展普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动;推广普及先进技术,负责组织开展全市青少年科技活动,会同有关部门做好青少年科学技术普及活动的开展。
(2)负责组织所属学会、协会、研究会和企业科协开展综合性、多学科的重点课题研讨,进行学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
(3)反映科技工作者的意见和要求,维护其合法权益,努力做好服务工作。负责组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,举荐优秀科技人才。
(5)接受国家机关或者有关部门的委托,推荐或者组织相关学科的专家,对国民经济和社会发展计划,重大建设项目,进行科学论证、咨询,提出意见和建议,参与成果鉴定、技术攻关、自然灾害损失评估、技术标准制定与修改,技术职务资格评审等事务。
(6)负责组织开展民间科学技术交流活动,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往。
(7)对市所属学会、协会、研究会的设置进行审核和管理,对县(区)科协及企业科协进行业务指导。
(8)编制科普工作规划、计划,编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。
(9)兴办符合《中国科学技术协会章程》规定的社会公益性事业和相关实体。
(10)编制和实施农村实用技术培训计划和农村党员、基层干部技术培训计划,实施素质教育工程。
(11)承担市委、市天下足球网和自治区科协交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,百色市科学技术协会部门决算是本级决算。
1、百色市科学技术协会内设3个职能部(室):办公室、科普部(挂青少部牌子)、学会部。所属二级预算单位是百色市少数民族科普工作队(由原百色市科普站更名)。
2、百色市科学技术协会行政编制为5名,后勤服务事业编制1名,共6名。现有机关在职人数6人,其中:主席1人、副主席2人、副调研员1人、科级干部1 人,工勤人员1人。属财政全额供养人数6人。与2017年相比,在职人数减少1人,是人员调出。
百色市少数民族科普工作队事业编制4人,与2017年相比,编制数增加1人。现有在职人数3人,与2017年相比,在职人数增加1人,是人员调入。属财政全额供养。
3、现有退休人员8人,属财政全额供养。与2017年相比,增加1人。
 
第二部分: 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:天下足球网性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:百色市科学技术协会2018年度部门决算公开附表)
 
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入238.01万元,其中本年收入213.32万元, 较2017年度决算数减少18.51万元,下降7.98%,主要原因是人员调出,各项支出减少。
1.财政拨款收入213.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少18.51万元,下降7.98%,主要原因是人员调出,各项支出减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余24.69万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.69万元,增长7.35%,主要原因是老科协第六次会员代表大会经费结转
(二)本部门2018年度总支出215.01万元,其中本年支出215.01万元, 较2017年度决算数减少15.13万元,下降6.57%,主要原因是人员调出,各项支出减少支出具体情况如下:
1. 科学技术支出(类)180.87万元:主要用于在职人员工资、办公经费及科普活动支出。较2017年决算数185.03万元减少4.16万元,主要是在职人员调出,各项支出减少
2.社会保障和就业(类)25.09万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数21.54万元增加3.55万元,主要是发放离退休人员生活补助
3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.05万元:主要用于按国家政策规定提取的医疗保险费用支出。较2017年决算数11.24万元减少2.19万元,主要原因是在职人员调出,医疗保险缴费额减少。
4. 结余分配0万元。
5. 年末结转和结余23万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年决算数24.69万元减少1.69万元,是老科协第六次会员代表大会经费结转在本年度支出。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市科学技术协会2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为176.56万元,支出215.01万元,完成年初预算的121.78%;较2017年度决算数减少15.13万元,下降6.57%,其中:基本支出204.13万元,项目支出10.88万元。其中:
(一)科学技术支出(类)年初预算为140.30万元,支出决算为180.87万元,完成年初预算的128.92%。
1.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为10.88万元,是年中追加的经费用于第三次代表大会会议经费支出
2. 科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为136.60万元,支出决算为166.29万元,完成年初预算的121.73%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金(项)并入此项核算
3. 科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为3.70万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为15.09万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的158.5%。
1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.76万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的844.74%。决算数大于预算数主要原因是发放离退休人员生活补助。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.33万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数主要原因是工资收入提高,养老保险缴费额提高。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.54万元,是年中追加经费。用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为9.90万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的91.41%。
1. 行政单位医疗(项)年初预算为5.38万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数,是因为人员调出,费用支出减少。
2. 公务员医疗补助(项)年初预算为4.52万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数,是因为人员调出,费用支出减少。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.27万元,支出决算为0万元,是2018年决算将此类并入了科学技术支出(类)进行核算,不单列此类。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
百色市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出204.13万元,其中:人员经费144.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费59.97万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出137.61万元,年初预算数为107.15万元,完成年初预算的128.43%。决算数大于预算数主要原因是增加物业补贴支出和正常晋级工资支出。
(二)商品和服务支出59.97万元,年初预算数43.11万元,完成年初预算的139.11%。决算数大于预算数主要原因是科普经费和老科协办公经费合并入此项计算,未列入项目支出。
(三)对个人和家庭的补助支出6.55万元,年初预算数为0万元。是年中追加经费,发放离退休人员生活补助支出。
四、2018年度天下足球网性基金支出决算情况
百色市科学技术协会2018年度天下足球网性基金支出0万元,较2017年度决算数无差异。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
百色市科学技术协会2018 年度天下足球网性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
百色市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元,完成年初预算的57.29%,比上年决算数减少1.86万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.19万元;公务接待费支出决算0.64万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年一致,无年初预算。全年无使用财政拨款安排出国,无参加其他单位组织的出国。
(二)公务用车购置及运行费支出2.19万元,完成年初预算的54.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少1.80万元,主要原因是2018年公务用车运行维护费支出减少。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,百色市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.19万元。
(三)公务接待费支出0.64万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的68.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.06万元,主要是从严控制接待费开支。国内公务接待批次9次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
国内接待支出0.64万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出59.97万元,比年初预算数增加16.86万元,增长39.11 %,主要原因是是科普经费和老科协办公经费合并入此项计算,未列入项目支出。
(二)天下足球网采购支出情况说明。
2018年本部门天下足球网采购支出总额10.07万元,其中:天下足球网采购货物支出8.24万元、天下足球网采购工程支出0万元、天下足球网采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额10.07万元,占天下足球网采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.07万元,占天下足球网采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的53.23%。组织对2018年度0个天下足球网性基金预算项目支出开展绩效自评。
组织对百色市科学技术协会本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出215.01万元,天下足球网性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的1个项目绩效目标进行自评:百色市科学技术协会“科普经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:科协机关人员少工作经费困难,科协组织服务能力有待提高,在科普活动、学会管理、服务科技工作者、科协自身建设等工作上,内容与形式还有待创新,需要进一步努力改进和提高下一步改进措施:一是进一步规范、加强绩效管理工作,完善预算项目目标管理流程;二是加强绩效运行跟踪监控,及时纠正绩效运行中存在的问题。
 
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 




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