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百色市工商业联合会2018年度部门决算
百色市工商业联合会 发表时间:2019-09-28   09:44:56 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭




 
 
 
百色市工商业联合会2018年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
第一部分:百色市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市工商业联合会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:天下足球网性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度天下足球网性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市工商业联合会概况
一、主要职能
1. 机构设置情况及职责
市工商联是中共百色市委领导下的人民团体机关和商会组织,属群团机关单位,内设办公室、会员部、经济部,基本职能:
(一)加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、教育、提升,弘扬优秀企业家精神,爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会,践行亲清新型政商关系的典范。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持党建工作、在企业建立工会等群团组织。
(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切联系非公有制经济人士,帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(三)协助天下足球网管理和服务非公有制经济。探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,加强与香港、澳门、台湾工商界的联系,促进经贸合作,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,承办天下足球网和有关部门委托的第三方评估等事项。
(四)促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务;推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程;参与行业协会商会政策法律的制定。
(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
(七)依法加强会产管理和保护。
2、人员构成及编制现状
本会人员构成:党组书记1人,主席1人,副主席2人,办公室兼会员部1人,经济部1人,工勤人员1人;退休3人。
编制数6人,财政供养人数6人,统战部副部长担任党组书记在职不在编1人。
二、部门决算单位构成
百色市工商业联合会执行部门独立核算,实行单户预决算。
第二部分:百色市工商业联合会2018年度部门决算报表
此部分另附表格,详见附件:百色市工商业联合会2018

年度部门决算公开附件。
第三部分:百色市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入182.28万元,其中本年收入174.3万元, 2017年度决算数161.34万元增加12.96万元,增长8.03%,主要原因一是增资及调资;二是新增办公室装修预算;三是增加了两新组织党建工作组织员的工资及津贴补贴。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入174.3万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数161.34万元增加12.96万元,增长8.03%,主要原因一是增人增资及调资;二是新增办公室装修预算。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入”“经营收入之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数0.38万元增加7.6万元,增长2000%,主要原因一是历年工作经费结转结余;二是异地商会委员会办公设备经费结转结余
(二)本部门2018年度总支出182.28万元,其中本年支出165.69万元, 2017年度决算数152.78万元增加12.91万元,增长8.45%,主要原因一是制度性的增资调资,二是为完成本年度各项工作计划和任务的各项支出增加,三是2018年新调入两新组织党建工作组织员工资及奖津贴补贴支出,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)142.69万元:要用于本部门工商行政管理事务行政运行支出,民主党派及工商联事务行政运行支出,一般行政管理事务支出,其他民主党派及工商联事务支出。较2017年度决算数131.88万元增加10.81万元,增长8.20%,主要原因一是为完成本年度各项工作计划和任务支出的办公费、接待费、差旅费、会议费等;二是两新组织党建工作组织员工资福利支出
2.社会保障和就业支出支出(208类)17.89万元:主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2017年度决算数9.68万元增加8.21万元,增长45.89%,主要原因一是离退休人员增加,二是增加在职人员及退休人员物业补贴支出,三是按照国家规定缴纳本部门在职人员机关养老保险单位部分支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(210类)5.11万元:主要用于行政事业单位医疗和行政单位公务员补助。较2017年度决算数4.85万元增加0.26万元,增长5.36%,主要原因按照政策为本部分在职人员及退休人员缴纳职工缴纳医疗保险费支出。
4.年末结转和结余16.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数8.94万元增加7.65万元,增长46.11%,主要原因是新办公区装修未完工,款项无法开支。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市工商业联合会2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为84.71万元,支出84.71万元,完成年初预算的205.76%本年支出165.69万元,2017年度决算数152.78万元增加12.91万元,增长8.45%,其中:基本支出155.5万元,较2017年度决算数122.4万元增加33.1万元,增长27.04%,项目支出10.2万元,较2017年度决算数30.38万元减少20.18万元,增长66.43%。其中:
(一)一般公共服务支出(201类)工商行政管理事务(20115款)及行政运行(2011501项)年初预算为0万元,支出决算为4.19万元,此类为2018年新调入两新组织党建工作组织员工资及奖津贴补贴,未列入年初预算,无可比性。
(二)一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(20128款)年初预算为66.47万元,支出决算为142.69万元,完成年初预算的214.67%
1.行政运行2012801项)年初预算为56.17万元,支出决算为88.51万元,完成年初预算的157.58%。主要用于民主党派及工商联事务方面日常工作运转所需的人员、公用经费。如:行政人员工资、住房公积金、年终绩效奖金、办公设备购置、会议经费、日常办公的水电费等。决算数大于预算数32.24万元,主要原因是制度性的增资调资及上一年度后续发放的绩效考评奖励支出。
2.一般行政管理事务(2012802项)年初预算为10万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的436.8%。主要用于开展专项工作所需的办公费、差旅费、会议费、接待费、印刷费等。决算数大于(小于)预算数33.68万元,主要原因是增加业务支出。
3.其他民主党派及工商联事务支出(2012899项)年初预算为0.3万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的2100.3%。主要用于走访慰问民营企业、商会、原工商业者、基层党组织活动办公经费。决算数大于预算数6.01万元,主要原因是走访慰问民营企业、商会、原工商业者经费未纳入年初预算。
(三)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)年初预算为8.13万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的220.05%
1.归口管理的行政单位离退休(2080501项)年初预算为0.77万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的266.23%。主要用于退休福利费、公用费、生活补助费。决算数大于预算数1.28万元,主要原因是年度退休生活补助及2018年物业补贴未纳入年初预算。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算为7.36万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的162.91%。决算数大于预算数4.63万元,主要原因是调整本年度财政负担养老保险补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506项)年初预算为 0 万元,支出决算为3.85万元,职业年金为个人缴纳费用,与年初预算数无可比性。。
(四)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)年初预算为4.93万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的103.65%
1.行政单位医疗(2101101项)年初预算为2.76万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数0.18万元,主要原因是调整本年度财政负担基本医疗保险、公务员医疗补助、工商保险、生育保险。
2.公务员医疗补助(2101103项)年初预算为2.17万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数2.17万元。
(五)住房保障支出(221类)住房改革支出(22102项)年初预算为5.18万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此类项目支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
百色市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.5万元,其中:人员经费97.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.2万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出97.98万元,年初预算数为54.27万元,主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等。完成年初预算的180.54%。主要原因一是发放2017年度奖励性绩效后续部分;二是机关事业单位单位基本养老保险基数调整;三是住房公积金个人缴费部分为个人扣缴部分,不纳入年初预算。
(二)商品和服务支出51.4万元,年初预算数为19.65万元,主要用于办公费、差旅费、水电费、会议费等。完成年初预算的261.58%,主要原因一是百色市产业扶贫推荐会和产业扶贫项目对接等会议费未纳入年初预算,二是增加了专项工作的开支及其他支出。
(三)对个人和家庭的补助支出0.2万元,年初预算数为0.49万元,主要用于退休人员福利费及生活补助支出。完成年初预算的40.82%,主要原因是退休人员福利费有结余。
(三)资本性支出5.02万元,年初预算数支出19.65万元,年初预算数为 0 万元,主要用于办公设备购置,未纳入年初预算数,无可比性。
四、2018年度天下足球网性基金支出决算情况
百色市工商业联合会2018年度天下足球网性基金支出 0 万元。 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
百色市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元,年初预算数为4.08万元完成年初预算的27.21%主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,与上年对比,原因从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算1.11万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,年初预算数为3万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在 0 %,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2017年度决算数减少2.07万元,主要原因是2018年未安排出国(境)任务,无开支内容。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组数 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,,单位保留车辆数量是0 辆,公务用车运行维护费支出减少。其中:
公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。
(三)公务接待费支出1.11万元,年初预算数为1.08万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的107.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是在严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支的基础上,与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出批次增加。决算数比2017年度决算数0.68万元增加0.43万元,主要原因是自治区加大对各市区的督查、指导工作及各市、区各单位的业务交流,引起的国内公务接待批次增多,属于正常的公务支出。国内公务接待批次8次,人次108次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
国内接待支出1.11万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待支出0万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出57.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),年初预算数为19.65万元,比年初预算数增长191.65%,主要原因是:追加百色市产业扶贫推荐会和产业扶贫项目对接等会议费未纳入年初预算,导致会议费增多;2017年决算数为35.63万元,比2017年决算数增加21.68万元,增长60.85%,主要原因是:办公费、差旅费、会议费、邮电费成本增加导致费用增加。
(二)天下足球网采购支出情况说明。
本部门无天下足球网采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度走放慰问民营企业、商会、原工商业者经费天下足球网性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6.1万元,本部门没有天下足球网性基金预算项目,无可比性。
共对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.1万元,天下足球网性基金预算支出0万元。从评价情况来看,年度内完成慰问工作,其中:(1)商会、民营企业慰问品为规格2.2米高的工艺品瓷瓶共6对(12只),支出款项为5.52万,慰问企业支出鲜花款项为3800元;(2)慰问原工商业者2000元(其:中慰问品1000元,慰问金1000元)。我会项目支出绩效水平较高,完成了预定的绩效目标,民营企业体会到了党委天下足球网的关怀,坚定了发展的信心和决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
组织对2018年开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出165.69万元,天下足球网性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,市工商联当年财政拨款预算完成情况较好,绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应,较好完成了年初设定的各项指标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,走放慰问民营企业、商会、原工商业者项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目职能部门没有明确认识预算绩效管理机制,执行力度不强,缺乏量化分析;二是对绩效了解还不够深入,参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施:一是科学设置绩效目标及指标;二是年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 



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