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百色市边防委员会办公室2018年部门决算
百色市边防委员会办公室 发表时间:2019-09-28   11:00:25 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭



 
百色市边防委员会办公室2018年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:百色市边防委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市边防委员会办公室2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:天下足球网性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市边防委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度天下足球网性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:百色市边防委员会办公室概况
一、主要职能
捍卫国家主权、领土完整,防范和遏制入侵、挑衅、蚕食、侵权等行为;依法维护边境秩序,防范和制止违法犯罪行为;维护边境地区社会稳定,防范打击各种敌对势力和境外间谍情报机关渗透破坏活动;促进边境地区经济发展和社会进步,服务和保障改革开放;巩固和发展睦邻友好关系,营造和谐稳定的周边环境。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为百色市边防委员会办公室本级,无下属部门决算单位。
第二部分:百色市边防委员会办公室2018年度部门决算报
详见附件:百色市边防委员会办公室2018年度部门决算公开附表
第三部分:百色市边防委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入222.49万元,其中本年收入212.27万元, 较2017年度决算数减少26.22万元,下降10.54%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入212.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少27.03万元,下降11.3%,
2.上年结转和结余10.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加0.81万元,增长8.6 %
(二)本部门2018年度总支出222.49万元,其中本年支出209.13万元, 较2017年度决算数减少26.22万元,下降10.54%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)163.18万元:主要用于人员经费及协调边境管控业务方面的支出。
较2017年度决算数减少6.12万元,下降3.61 %,下降主要原因是人员增减变化所致
2. 国防支出(类)10.6万元,主要用于协调处置边境事务及边情调研方面的支出,较2017年度决算数增加7万元,增长194.44%。增长的主要原因是年中追加了协调处置边境事务和边情调研方面的经费。
3.社会保障和就业支出(类)25.28万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加4.46万元,增长21.42%
增长主要原因是2018年新增物业补贴,并从2017年7月补发。4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.06万元,较2017年决算数减少0.54万元,下降5.09%,下降主要原因是:人员增减变化所致。

5.年末结转和结余13.36万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加3.14万元,增长8.61%,
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市边防委员会办公室2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为185.88万元,支出209.13万元,完成年初预算的112.5%较2017年度决算数减少29.36万元,下12.31%。其中:基本支出174.79万元,项目支出34.34万元
(一)一般公共服务支出(类)天下足球网办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为146.43万元,支出决算为163.18万元,完成年初预算的111.44%。
1.行政运行(项)年初预算为116.13万元,支出决算为139.45万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数主要原因是当年新增了在职人员和退休人员的物业补贴,并从2017年7月补起。
2.一般行政管理事务(项)年初预算为30.3万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的78.35%。决算数小于预算数主要原因是
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款年初预算为16.82万元,支出决算为25.28万元,完成年初预算的150.3%,决算数大于预算数的主要原因一是新增两个退休人员;二是新增了物业补贴,并从2017年7月补发。
1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.89万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的520.22%。决算数大于预算数主要原因新增两们退休人员;二是新增了物业补贴,并从2017年7月补发,
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.93万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数主要原因是人员增减变化。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算支出为11.05万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的91.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。
1.行政单位医疗(项)预算数为5.97万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的87.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。
2.公务员医疗(项)预算数为5.08万元,支出决算数为4.8万元,完成年初预算的94.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出174.79万元,其中:人员经费141.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费85.5万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出136.47万元,完成年初预算的115.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整相应增加支出。
(二)商品和服务支出33.69万元,完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格八项规定,控制车辆出行减少了公务车辆运行费用支出。
四、2018年度天下足球网性基金支出决算情况
百色市边防委员会办公室2018年度没有天下足球网性基金收入,也没有天下足球网性基金安排支出,故此项无收支安排
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.38万元,完成年初预算的56.09%,比上年决算数增加0.57万元,增长7.3%,我单位一贯认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.66万元;公务接待费支出决算1.72万元。具体情况如下:
因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平;
)公务用车购置及运行费支出7.81万元。其中:
公务用车购置支出0万元
公务用车运行支出6.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展边境管控业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,百色市边防委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.66万元,平均每辆6.66万元。此项支出比年初预算支出少3.14万元,与去年决算数相比减少1.15万元,同比下降14.72%,下降的主要原因是我们认真贯彻落实中央八项规定,从严控制车辆运行。
)公务接待费支出1.72万元,要用于安排接待上级业务部门及本市领导、市内外边防系统部门到我市检查指导和调研考察等公务活动的接待费用以及开展边境管控协调、边情调研等业务活动开支的公务接待费用。今年共接待国内79批次202人,此项支出比年初预算数少3.42万元,与去年决算数增加0.13万元,同比增长8.18%。增长的主要原因是边境管控协调工作有所增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出33.69万元,比2017减少0.11万元,下降0.33 %。
(二)天下足球网采购支出情况说明。
2018年本部门天下足球网采购支出总额6.89万元,其中:天下足球网采购货物支出3.26万元,服务支出为3.63万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金29.28万元,自评覆盖率达到97.60%。
共组织对边境管控业务活动的组织与协调1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出29.28万元。从评价情况来看绩效评价结果项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标
其中:1、召开边境形势分析会2次;                                                                                                                                                                                         2、上报边境单条信息80条以上;                                                                                                                                                                                                3、收集边防情报12期;                                                                                                                                                                                                          4、协调处理边境突发事件1次;                                                                                                                                                                                                          5、边境法制宣传(制作固定宣传牌44块;印发宣传手册1000份);                                                                                                                                                                                                                          6、督促检查基建项目2次以上;                                                                                                                                                  7协助两(市)县完成下年度边防基础设施计划建设项目的选定和上报;参与建设项目的线路踏勘及设计;在项目建设中进行了督促、检查;对完工新项目和完工维护项目进行初验。
8、服务对象满意度达90%以上。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 



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